Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 270,72 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | náhradný zámok pre dvere pre rozvodnice KLV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | IMAO electric, s.r.o. | 44007841 | 173,56 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,78 € | 19.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | online kniha Smernice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 147,00 € | 19.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -402,05 € | 11.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 000,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 459,41 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,89 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,98 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 665,60 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 166,40 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | oprava projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 130,00 € | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |