Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/18 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 174,10 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 10_2018 | Upratovacie a čistiace práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Adamov Milan - aclean | 51896176 | Iné | 0,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 30.11.2019 | 21.11.2018 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0194/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 790,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 624,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 394,52 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,96 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 627,20 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 156,80 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | príspevok na vzdelávanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA CONSULTING s.r.o. | 35778059 | 100,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 24.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 67,20 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,97 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 15,00 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 215,80 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |