Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 570,54 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 268,98 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,63 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 415,60 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | oprava poškodeného stropu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 240,00 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | výmena výmenníka tepla pre ohrev TÚV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 998,65 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | posúdenie zdravotného rizika | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | R&N office s.r.o. | 52155102 | 250,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 8,78 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,63 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | telefonické vyrozumenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | učebnice - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 49,45 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra |