Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 222,78 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 38,59 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 320,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 510,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | revízia elektrickej inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 800,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 11,79 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 58,86 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | výmena podlahových krytín a výmena dverí v náraďovni v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 348,00 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0214/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 24,96 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 710,11 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,93 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 254,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 622,79 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |