Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,93 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 254,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 622,79 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 308,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 238,80 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 760,18 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0002/20 | odvoz vyrúbaných topoľov z areálu gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 5 700,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3/2020 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Matúš Lamprecht | Nájmy a prenájmy | 1 312,50 € | 01.10.2020 | 06.02.2020 | 02.10.2020 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0206/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 131,12 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 93,37 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |