Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | oprava rozhlasovej ústredne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | 46417893 | 320,40 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 62,70 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 147,70 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,12 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | materiál - vlajka SR a EÚ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 31,50 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,51 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 117,36 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 76,20 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 435,48 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 620,74 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 150,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,87 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 613,52 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |