Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,08 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | interaktívna tabula a projektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 401,60 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | montáž žalúzií | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 191,50 € | 24.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mgr. Roman Kyselica | Nájmy a prenájmy | 53,00 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 28.08.2021 | 24.08.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0167/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -140,64 € | 19.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | šatňové skrinky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19 522,80 € | 12.08.2021 | 30.08.2021 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0165/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,52 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 48,16 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,09 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 570,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 745,96 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra |