Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0009/21 | ITIC preukaz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TAKTIK vvdavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 48,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 21,81 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 71,23 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 41,04 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 220,20 € | 12.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 748,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | mechanické metly | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 56,90 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 244,57 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,19 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 270,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 39,23 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 629,96 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |