Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 150,00 € | 28.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0014/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Morgan Steel, spol.s.r.o. | 46621041 | 984,00 € | 27.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0015/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Morgan Steel, spol.s.r.o. | 46621041 | 180,00 € | 27.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0016/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Morgan Steel, spol.s.r.o. | 46621041 | 468,00 € | 27.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0013/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO - SK s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 22.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,45 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | školenie - registratúra | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 124,74 € | 20.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 358,76 € | 19.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 142,56 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | odborná prehliadka VTZ a PZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky VTZ - TZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0011/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 18.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0068/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 49,50 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 246,67 € | 14.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | oprava telocvičnoveho náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 226,00 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,55 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 105,16 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |