Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 350,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 57,10 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 214,79 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | spracovanie účtovníctva 7/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | odvoz odpadu 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | obedy počas rekonštrukcie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ANGELIQUE s.r.o. | 50828240 | 3 500,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Nákup športových potrieb | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 1 385,32 € | 01.08.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | spracovanie účtovníctva 7/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 620,23 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 214,82 € | 29.07.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0044/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 709,20 € | 29.07.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0045/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 317,38 € | 29.07.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0154/19 | tlač - Záznam o absencii žiaka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 130,00 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,10 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 99,53 € | 24.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |