Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 9 080,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 157,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,15 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 32,09 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 979,00 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 1 917,83 € | 28.02.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0023/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 70,95 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,09 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | oprava okenných klučiek | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 202,50 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,20 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 87,14 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 10 640,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 310,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 274,17 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |