Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0143/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,90 € | 01.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 15,60 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 19,96 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 155,98 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 55,72 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 430,33 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,52 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 344,40 € | 29.05.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0140/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,71 € | 23.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 145,75 € | 22.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,15 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 169,39 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 17.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 430,64 € | 17.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Johny WC a sanitárna technika - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Johny Servis, s.r.o. | 36238546 | 96,00 € | 17.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 248,63 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,42 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,62 € | 15.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,97 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |