Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 81,82 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 334,35 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 997,66 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,12 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 472,09 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 22,25 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 106,97 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,77 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 150,98 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 154,89 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 192,19 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 646,36 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 232,24 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 09.01.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0001/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 272,58 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra |