Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/19 | občerstvenie - Deň učitelov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Galileo Restaurant, s.r.o. | 47504773 | 835,66 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 113,93 € | 03.04.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0021/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 314,41 € | 03.04.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0091/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 742,80 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 88,00 € | 02.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 1 670,00 € | 02.04.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0018/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 02.04.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,37 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,22 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 475,15 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 131,94 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 541,18 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 176,55 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,70 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 369,92 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 51,76 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 103,10 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 154,19 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |