Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0124/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,94 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 355,71 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 172,66 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 387,85 € | 07.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 134,24 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 134,24 € | 06.05.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0026/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 06.05.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0117/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 125,84 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 280,14 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 112,20 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,62 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 44,33 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 337,56 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,59 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 150,50 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 97,73 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,06 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |