Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 294,56 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,98 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 141,54 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 773,88 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,08 € | 10.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | správa siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 766,92 € | 08.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0054/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 773,88 € | 08.10.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0144/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 279,16 € | 07.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 721,04 € | 07.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 176,46 € | 07.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 728,68 € | 07.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 118,35 € | 07.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | odstránenie závad CHL, opakovaná revízia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. LADISLAV TUNEGA-TUGAS | 11984899 | 110,00 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 36,30 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 474,68 € | 06.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,49 € | 06.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 476,70 € | 06.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra |