Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0314/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 113,71 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 269,14 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 864,77 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 169,16 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 303,34 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 27.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | volejbalové stlpy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PESMENPOL | 36507881 | 280,80 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Jevgenij Oniščenko JOK T | 11889411 | 264,00 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 418,08 € | 22.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 114,50 € | 22.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | vstupný poplatok na dejepisný súťaž Cheb | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nadačný fond Gaudeamus | 25228633 | 350,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | doprogramovanie čipov k bráne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 30,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 185,28 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 55,71 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 185,20 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0286/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | licenčná zmluva 11/2019-10/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o. | 36006912 | 100,80 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |