Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0013/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 22,25 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 106,97 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,77 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 150,98 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 154,89 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 192,19 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 646,36 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 232,24 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 09.01.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0001/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 272,58 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 78,36 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,69 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 231,01 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 345,78 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra |