Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 162,00 € | 04.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 78,75 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 227,14 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 691,94 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 71,79 € | 02.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0070/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 3 606,00 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0294/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 51,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,07 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 912,36 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,06 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 103,90 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 43,14 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 598,57 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 292,98 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 276,31 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 792,38 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 885,11 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra |