Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 198,00 € | 18.08.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0040/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 204,29 € | 18.08.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0041/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 193,60 € | 18.08.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0100/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,84 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 288,60 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | PC sieť 7-9/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | správa pc a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 426,02 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 107,28 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,54 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 18,92 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 05.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 730,00 € | 03.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | správa PC a serverov 6/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 27.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | projektor EPSON | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 520,00 € | 27.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 520,00 € | 27.07.2020 | 11.09.2020 | Objednávka |