Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 597,97 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 600,32 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 51036690 | 226,00 € | 12.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0042/19 | oprava el. inštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 938,52 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | výrub stromu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 1 917,83 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,37 € | 10.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 70,98 € | 08.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 170,94 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 161,95 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 938,52 € | 07.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 58,85 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 505,66 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 163,60 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -481,56 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,23 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 163,60 € | 05.03.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0049/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 32,98 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |