Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0279/17 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFSJ/0178/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 1 429,61 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0179/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,77 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0180/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 78,62 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0181/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 619,60 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0182/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 111,01 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0183/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 610,73 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0184/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 160,60 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0273/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0275/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,81 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 260,80 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 učebnice Športové gymnázium 17337020 Megabooks SK 36699594 608,60 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFSJ/0174/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 171,75 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0175/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 351,82 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0176/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 238,64 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0177/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 099,61 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0272/17 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 155,46 € 01.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0271/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -1 077,10 € 30.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0270/17 USB kľúče+notebook Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 864,31 € 26.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0269/17 hygienické a čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 103,86 € 26.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFSJ/0173/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 205,92 € 26.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0268/17 servis Starjet Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 131,18 € 24.10.2017 26.10.2017 Faktúra
DFSJ/0167/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 304,02 € 24.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0266/17 servis D Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 186,82 € 23.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0267/17 aktualizácia BP Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 110,00 € 23.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0265/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 722,40 € 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0263/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 102,00 € 17.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 17.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0262/17 servis Transporter -z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 885,84 € 13.10.2017 25.10.2017 Faktúra