Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0010/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 727,01 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 zneškodnenie odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 224,40 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0335/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0336/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0337/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 69,70 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFSJ/0213/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 686,42 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFSJ/0214/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 553,57 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0332/17 nájom - kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 91,72 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 prečistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 21.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 795,16 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0328/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0331/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 19.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0325/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 198,59 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0326/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 38,33 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0327/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0324/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 3 000,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0320/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 14.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0323/17 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 62,40 € 14.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0317/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 372,95 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0318/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0319/17 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 192,00 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0194/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 820,25 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0195/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 563,47 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0196/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 401,31 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0197/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 61,90 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0198/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0199/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 65,52 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0200/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0201/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra