Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0079/18 poplatok za kópie z kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 114,00 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 čistenie kobercov Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFSJ/0063/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 797,49 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0064/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 43,91 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0065/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 257,63 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0068/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 489,60 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0069/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 35,78 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0070/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 117,30 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0071/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 893,59 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0072/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 901,81 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0066/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 512,10 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0067/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 38,16 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 tlačiareň + tonery- šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 452,23 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0061/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 800,04 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0062/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 661,68 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 kopírka - výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,88 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 školské stoly Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 924,00 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0054/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 387,50 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0055/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 537,96 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0056/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 55,30 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0057/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0058/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 60,48 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0059/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 629,24 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0060/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 241,55 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 143,18 € 22.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2018 26.03.2018 Faktúra