Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 214,20 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 531,65 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 752,76 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 305,30 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 107,28 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 28,80 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | prenájom - Mladosť | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom - Elán | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 270,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 919,71 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 308,73 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 502,10 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 394,63 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 102,67 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 500,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 500,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | prenájom - plaváreň | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 443,60 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 86,40 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 229,20 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 373,19 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 598,57 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 607,18 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 741,24 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 414,10 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra |