Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0199/18 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 757,22 € 31.08.2018 12.09.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 plynová panvica+príslušenstvo+montáž Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 4 276,80 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 šeky na obedy Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 72,00 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 387,85 € 22.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 programátorské práce, reinštalácia PC Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 481,50 € 21.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 počítače+príslušenstvo Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 3 791,28 € 21.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 nájom + kopírovacie služby-kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 72,04 € 21.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 13.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 4 418,45 € 10.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 09.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 350,14 € 09.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 09.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 320,86 € 09.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 57,31 € 08.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 08.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 sieťové prepojenia, servis počítača+tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 640,80 € 26.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 výmena časti kanalizácie - ŠJ Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 960,00 € 23.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 345,49 € 23.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,20 € 23.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 oprava žľabov a zvodov Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 4 743,05 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 130,50 € 13.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 13.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 75,43 € 11.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 187,92 € 10.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 461,54 € 09.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 444,91 € 09.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFSJ/0133/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 118,80 € 09.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 zneškodnenie odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra