Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/18 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 69,49 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 660,00 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | -550,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | služby virtuálnej knižnice | Športové gymnázium | 17337020 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | oprava kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 6 246,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 381,74 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 120,00 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 313,36 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 190,80 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | pracovný stôl so zadnou výstuhou, pracovná doska-šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 736,80 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | materiálno-spotrebné normy pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Ballux, s.r.o | 46065385 | 145,60 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 729,80 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 358,07 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 230,14 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg | Športové gymnázium | 17337020 | ALSKO | 47995165 | 276,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 89,22 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | prenájom haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 853,40 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 70,33 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | výroba bannera | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 72,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 073,47 € | 02.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | poplatky za UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 610,06 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | reproduktory pevné | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 479,99 € | 31.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | odevy a obuv pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 890,70 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | prípojka ku kotlom - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 550,00 € | 24.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |