Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0265/18 pracovný stôl so zásuvkou a policou Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 607,20 € 24.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFSJ/0181/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 53,28 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0182/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 164,88 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0183/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 133,00 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0184/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 667,30 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0185/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 566,40 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0186/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 821,39 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0187/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 660,24 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0188/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 948,81 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0263/18 prístup k e-učebniciam Športové gymnázium 17337020 Teacher.sk 44764286 35,00 € 23.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 356,64 € 22.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 tonery, tlačiareň Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 307,64 € 22.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 servis W z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 188,44 € 22.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 prenájom-regenerácia Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 328,00 € 22.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 98,00 € 18.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0255/18 publikácie Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 68,40 € 17.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 267,48 € 17.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 kancelársky materiál a pomôcky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 892,97 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 990,00 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 9 159,60 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 drevený reproduktor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 69,73 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFSJ/0175/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 531,99 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0176/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 60,48 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0177/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 122,92 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0178/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 452,81 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0179/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 1 162,88 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0180/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 461,44 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 overenie váh Športové gymnázium 17337020 Slovenská legálna metrológia 37954521 111,60 € 15.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 313,36 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra