Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0001/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 466,39 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 993,03 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0003/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 390,61 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0004/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 735,17 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0005/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 541,30 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0006/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 602,83 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0007/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 625,15 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0008/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 161,21 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0009/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 327,48 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 378,00 € 09.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 727,24 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 309,98 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 07.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0347/18 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 356,64 € 31.12.2018 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0348/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 31.12.2018 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0349/18 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 79,14 € 31.12.2018 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0350/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 75,12 € 31.12.2018 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0345/18 poplatok za výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 51,23 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 regenerácia pre športovcov školy Športové gymnázium 17337020 SAUNA Furst 35705647 384,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 000,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 800,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 predlžovačka, toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 125,90 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 prenájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 190,96 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 prenájom haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 918,00 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 prenájom-regenerácia Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 328,00 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0236/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 501,04 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0237/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 562,80 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra