Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0001/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 466,39 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 993,03 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 390,61 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 735,17 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 541,30 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 602,83 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 625,15 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 161,21 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 327,48 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 378,00 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 727,24 € | 08.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 309,98 € | 08.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/18 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,64 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/18 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 79,14 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 75,12 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/18 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 51,23 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | regenerácia pre športovcov školy | Športové gymnázium | 17337020 | SAUNA Furst | 35705647 | 384,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 000,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 800,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | predlžovačka, toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 125,90 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 190,96 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | prenájom haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 918,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 501,04 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 562,80 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |