Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 75,78 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PEVERAN 51313677 615,45 € 20.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 610,85 € 20.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 520,22 € 20.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 25,20 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 17,50 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 717,05 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 752,01 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0057/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 291,27 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0058/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 522,75 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0059/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 824,45 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0060/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 447,30 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0061/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 169,75 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0062/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 393,95 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0063/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 355,75 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 604,68 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 revízia elektr.zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 586,00 € 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 nákup športového materiálu Športové gymnázium 17337020 TOPA SPORT 36500623 5 005,24 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 prenájom haly HUŠ+regenerácia Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 307,86 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 prenájom haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 008,00 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 konzola nad dvere v sprchách Športové gymnázium 17337020 D.D.INOX 35906499 840,00 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 sauna - regenerácia pre žiakov Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 328,00 € 11.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 PC zostava + klávesnice s myšami 2 ks Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 488,59 € 08.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 576,00 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 609,66 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 267,40 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 68,16 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 120,54 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra