Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/19 klávesnica,grafická karta Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 263,37 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 prenájom športoviska MG Športové gymnázium 17337020 Slovenská technická univerzita 00397687 1 350,00 € 30.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 prenájom športoviska MG Športové gymnázium 17337020 Slovenská technická univerzita 00397687 300,00 € 30.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 inzercia v novinách Športové gymnázium 17337020 NIVEL PLUS 35712058 180,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 časopis ŠKOLA Športové gymnázium 17337020 JURISDAT 10201722 25,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 95,34 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 nájom haly+regenerácia Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 120,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 prenájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 5 997,60 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 prenájom atletickej haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 5 880,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 90,24 € 29.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 28.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 202,95 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 853,33 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0116/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 811,34 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0117/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 682,61 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0118/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0119/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 197,95 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0120/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,74 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0121/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 268,38 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0122/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 126,82 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 123,11 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0124/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 102,36 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 deliace priečky do spŕch Športové gymnázium 17337020 Molimpex s.r.o 31566481 194,00 € 27.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 158,40 € 27.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 130,32 € 24.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 238,50 € 24.05.2019 28.05.2019 Faktúra