Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0102/19 prenájom športovej haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 240,00 € 23.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -1,93 € 17.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFSJ/0070/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 202,50 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0071/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 831,20 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0072/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 198,11 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0073/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 468,48 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0074/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 446,58 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0075/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 483,15 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0076/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 695,88 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0077/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 477,90 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0078/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 333,78 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0079/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 474,65 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0080/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 075,62 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0081/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 555,72 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0082/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 840,55 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0083/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 883,14 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0084/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 666,02 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 446,59 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0087/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 294,80 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0088/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 109,98 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0089/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 101,52 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0090/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 83,03 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0091/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 176,72 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0092/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 112,03 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0093/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 679,65 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 projektory - 2 ks na výučbu s montážou Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 1 314,72 € 16.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 7 500,00 € 12.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 oprava sieťového prívodu a údajov Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 672,00 € 10.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 prenájom športovej haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 307,86 € 10.04.2019 01.05.2019 Faktúra