Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/19 | kryt koša kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 207,32 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | aktualizácia školského programu | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 66,00 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | prenájom - DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | aktualizácia programu pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 685,45 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 677,71 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 421,24 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 675,90 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 534,77 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 36,14 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 170,65 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 529,26 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 559,86 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 437,30 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 307,73 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 298,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | prenájom haly - ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 360,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | prenájom haly HUŠ+regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,58 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | umývačka riadu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 070,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 295,98 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 660,13 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | inzercia v novinách BN | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |