Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0120/19 skartovačka, monitor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 350,63 € 06.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 publikácia Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 75,92 € 06.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 21,19 € 06.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 servis vozidla M-Benz Športové gymnázium 17337020 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 1 777,01 € 03.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej Športové gymnázium 17337020 Športový klub polície 00681989 266,40 € 03.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0094/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 110,40 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0096/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0097/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 78,00 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0098/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 204,55 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0099/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 349,50 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0100/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 351,70 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0101/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 496,74 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0102/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 626,07 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0103/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 61,02 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 146,53 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 84,73 € 02.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 137,78 € 01.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 servis ústredne Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 96,00 € 30.04.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 výroba a montáž priečok do spŕch Športové gymnázium 17337020 Molimpex s.r.o 31566481 485,00 € 29.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 vyhotovenie roll up s vlastnou mechanikou Športové gymnázium 17337020 kanovits print s.r.o 46019031 66,00 € 29.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 hygienické potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 227,16 € 29.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 nárezový krájač do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 333,60 € 29.04.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 189,35 € 24.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 časopis + členské Športové gymnázium 17337020 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š 31789471 12,00 € 23.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 245,20 € 23.04.2019 01.05.2019 Faktúra