Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 10.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 prenájom športovej haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 008,00 € 10.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 190,80 € 09.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 oprava havárie vodovodnej prípojky Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 11 880,78 € 09.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 monitor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 153,72 € 08.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 60,80 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 296,68 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 649,84 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 165,44 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 6 000,00 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 nájom a čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 revízia výťahu - šj Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 85,00 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 služby BTS a PO Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 tlačiareň - PAM + tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 323,21 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 900,00 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 82,79 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 167,38 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 poplatok za výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 102,06 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 poplatok za výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 6,64 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 stavebné práce podľa zákazky Športové gymnázium 17337020 SMM 50986121 21 306,83 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 výmena výdajných okienok v šj Športové gymnázium 17337020 DATOM-DT 45332339 700,00 € 29.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 94,00 € 28.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 234,05 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0050/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 739,52 € 22.03.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2019 28.03.2019 Faktúra