Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0039/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 683,96 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFSJ/0040/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 384,83 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 servis vozidla W z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 200,46 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 regenerácia pre žiakov školy Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 410,00 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 servis vozidla W č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 251,90 € 12.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 prenájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 313,36 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 prenájom haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 918,00 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0034/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 64,51 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 prečistenie kanalizácie s monitoringom Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 454,80 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 749,52 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 300,04 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 prečistenie kanalizácie s monitoringom Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 209,86 € 07.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 čistiace prostriedky do myčky - šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,66 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 22,20 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 pomôcky ku krájaču zeleniny Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 842,40 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,14 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 290,42 € 05.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 70,00 € 05.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 tonery, disk Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 181,62 € 05.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 05.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0029/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 444,50 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0030/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 839,71 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 420,40 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 401,75 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 151,59 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 doplatok za služby-zmena Office Internet Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 19,13 € 01.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 výroba + tlač roll up Športové gymnázium 17337020 kanovits print s.r.o 46019031 128,40 € 31.01.2019 26.02.2019 Faktúra