Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0334/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 370,80 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0336/18 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0228/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 129,14 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 44,89 € 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFSJ/0225/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 954,97 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0226/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 151,39 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0227/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 131,67 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0229/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 326,32 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0230/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 241,50 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0231/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0232/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0233/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0234/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 118,44 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0235/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 890,03 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0238/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 98,04 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 14.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 4 ks stolička Športové gymnázium 17337020 Merkury Market 36501891 420,00 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 439,86 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0328/18 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 85,80 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0329/18 služby technika BTS Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0330/18 prenájom-regenerácia Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 410,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 prenájom telocvične Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 6 000,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSJ/0220/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 270,17 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0221/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 187,20 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0222/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 610,01 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0223/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 172,80 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0224/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 548,20 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 190,80 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 797,60 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra