Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0304/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 tabule s názvom školy Športové gymnázium 17337020 kanovits media 44599285 204,96 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 348,74 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0298/18 kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 66,72 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 372,25 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 18,00 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere Športové gymnázium 17337020 GASTRO_GALAXI 41231082 90,86 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 odborná prehliadka plynových zariadení - šj Športové gymnázium 17337020 TPZ - Prvá 41117310 129,60 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 servis obehového čerpadla v kotolni Športové gymnázium 17337020 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 589,68 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 tonery + práce IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 640,80 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0190/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 91,23 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 105,19 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 53,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 474,18 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 968,64 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0197/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 639,85 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0198/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 936,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 208,44 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 921,46 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0201/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 505,86 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0202/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 407,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0203/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 318,73 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0204/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 215,10 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0205/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 339,50 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 99,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 krájač zeleniny s príslušenstvom Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 2 160,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0294/18 čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 294,70 € 15.11.2018 29.11.2018 Faktúra