Zverejňovanie dokumentov Malokarpatská knižnica v Pezinku

Holubyho 5, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0246/18 zneškodnenie odpadu v šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 72,60 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 reproduktory pevné Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 639,98 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 gastronádoby Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 187,20 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFSJ/0165/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 003,00 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0166/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 079,30 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0167/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 140,00 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0168/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 47,04 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0169/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 154,85 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0170/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 383,85 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0171/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 491,39 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0172/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 904,15 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0173/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 800,23 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0174/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 142,95 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 2 ks tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 348,84 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 oprava robota v šj+náhr.diely Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 829,38 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 pracovný stôl s posuvnými dverami do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 756,00 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 materiál do šj Športové gymnázium 17337020 GASTRO_GALAXI 41231082 93,55 € 09.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 291,90 € 09.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 503,15 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 317,24 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 notebook, toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 789,28 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 63,23 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 93,84 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 servisné práce + materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 684,00 € 03.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 revízia výťahu - šj Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 65,00 € 03.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 03.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 130,50 € 03.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 02.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 prenájom telocvične Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 4 000,00 € 02.10.2018 30.10.2018 Faktúra