Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 791,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 240,30 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 216,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 520,29 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 573,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 767,55 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 441,95 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 71,76 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 209,79 € | 29.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | prenájom kopírky + kopírovanie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 89,54 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 115,90 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | publikácia - mzdy | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 5,85 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | oprava myčky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 121,20 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | terminál k čipovému systému | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 378,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 384,00 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 363,32 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | kalibrácia váh v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Peter Mikloško - oprava váh | 33720894 | 70,00 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 489,75 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 328,02 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 234,70 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | switch na 1.poschodie | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 46,80 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | oprava tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 78,00 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 101,39 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 347,65 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |