Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0109/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 101,73 € 25.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0110/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 119,23 € 25.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 150,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 443,57 € 25.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFSJ/0111/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 660,36 € 25.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFSJ/0101/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFSJ/0102/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 777,11 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFSJ/0103/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 171,58 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFSJ/0104/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 813,22 € 24.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 3 ks nožov do robota Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 52,82 € 22.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 264,00 € 22.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 sklenárske práce Športové gymnázium 17337020 Sklenárstvo-Kráľovič 30143361 185,32 € 21.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 kopírky - nájom Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT OFFICE s.r.o 31643183 73,99 € 21.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 servis vozidla M Športové gymnázium 17337020 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 1 509,31 € 18.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 bezpečnostné prvky, spracovanie graf. Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 540,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 32,82 € 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 318,37 € 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 14.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 14.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 533,48 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 300,28 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 90,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 09.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 67,81 € 09.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 130,50 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 zneškodnenie odpadu z šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 171,60 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0094/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 108,39 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0095/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 128,36 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra