Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0049/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 93,94 € 28.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFSJ/0052/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 720,06 € 28.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Slovníky pre SJ Športové gymnázium 17337020 VEDA vydavateľstvo SAV 00166758 187,68 € 28.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFSJ/0041/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 710,31 € 27.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFSJ/0045/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 809,54 € 27.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFSJ/0047/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 788,14 € 27.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 otočné kancelárske stoličky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 527,71 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 servis bŕzd na Wz. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 162,54 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 hygienické a čistiace potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 362,92 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFSJ/0042/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 830,35 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFSJ/0046/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 93,60 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 86,34 € 23.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0048/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 153,30 € 21.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zneškodnenie odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 52,80 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0034/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 751,36 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0030/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 130,76 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 44,80 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0035/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 591,73 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0036/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 704,41 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0037/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 633,78 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0038/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 566,13 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0039/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 156,18 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0040/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 116,03 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0051/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 213,60 € 19.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 29,10 € 16.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 811,99 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 243,08 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra