Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0186/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 379,84 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 577,20 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 270,25 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 612,81 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 444,54 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 985,49 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 479,30 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 731,50 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | revízia elektrospotrebičov a nár. | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 693,00 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 78,03 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | výmena displeja | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 95,00 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | revízia plynových zariadení šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,64 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 355,50 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 74,82 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | prečistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 595,45 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | služby Virtuálnej knižnice | Športové gymnázium | 17337020 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 12.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | KORREKT s.r.o | 35829371 | 675,00 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,49 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 676,43 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 263,20 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | výroba banneru | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 188,40 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |