Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 291,52 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 641,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 309,91 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 220,55 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 145,19 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 82,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 721,15 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 2 368,57 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 82,08 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 89,38 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | oprava panvice | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 1 196,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 86,40 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 397,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 300,00 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | odevy, obuv pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 910,56 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 32,83 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 15.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 548,77 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 404,48 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 289,32 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | servis výťahu v šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 6 564,41 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 439,95 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 831,60 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |