Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/17 pracovný stôl do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 679,20 € 26.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFSJ/0133/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 104,46 € 23.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 23.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 269,70 € 23.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 165,36 € 22.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,48 € 22.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 prístrešok na nádoby šj Športové gymnázium 17337020 D.D.INOX 35906499 420,00 € 22.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 monitory, zdroj, Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 518,47 € 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 20.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 546,56 € 19.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFSJ/0122/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 138,36 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0123/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 36,00 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0124/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 21,30 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0125/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 52,22 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0126/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 179,76 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0127/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 720,35 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0128/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 015,67 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0129/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 113,13 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0130/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 528,36 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0131/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 171,94 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0132/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 205,15 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0134/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 95,20 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0135/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 10,75 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0137/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0138/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 127,58 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0136/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 176,40 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 servis M Športové gymnázium 17337020 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 121,50 € 16.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 revízia plynu Športové gymnázium 17337020 REGULATERM s.r.o 35694858 1 422,00 € 16.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 servis vozidla M Športové gymnázium 17337020 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 1 394,13 € 16.06.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 materiál-šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 113,77 € 14.06.2017 19.06.2017 Faktúra