Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0102/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 180,00 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 151,60 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 930,00 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 plynový kotol Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 5 376,00 € 04.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 216,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFSJ/0071/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 047,05 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0072/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 341,42 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0073/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 472,50 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0074/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 696,07 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0075/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 440,98 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0076/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 911,52 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0077/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 161,76 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0078/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 455,19 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0080/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 85,68 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0081/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 147,00 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0082/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 80,30 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0083/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 87,20 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0084/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 163,22 € 03.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0091/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0092/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 156,00 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 odvoz odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 33,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 03.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFSJ/0093/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 422,64 € 03.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFSJ/0079/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 812,01 € 03.04.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 lavičky do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 456,00 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra