Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0049/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 130,08 € 28.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 rekonštrukcia - výmena podlahových krytín Športové gymnázium 17337020 SME europe, s.r.o 48239224 66 354,73 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 materiál do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 420,01 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0046/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 854,39 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0047/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 105,09 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0048/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 305,70 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 405,53 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0052/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 64,56 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0054/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 031,39 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0055/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 376,58 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 hygienické potreby šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 325,40 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 190,08 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 135,20 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 366,24 € 22.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0040/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 70,00 € 17.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0038/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 379,02 € 16.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0044/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 147,00 € 16.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 754,08 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 60,48 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 12,30 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 čipové kľúče Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 115,20 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0042/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 130,62 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 aktualizácia k programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 lavičky do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 456,00 € 10.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 09.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 941,60 € 09.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0039/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 475,98 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra