Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0049/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 130,08 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | rekonštrukcia - výmena podlahových krytín | Športové gymnázium | 17337020 | SME europe, s.r.o | 48239224 | 66 354,73 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 420,01 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 854,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 105,09 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 305,70 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 405,53 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 64,56 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | hygienické potreby šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 325,40 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 190,08 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,20 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 366,24 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 70,00 € | 17.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,02 € | 16.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 147,00 € | 16.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 754,08 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 60,48 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 12,30 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 115,20 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 130,62 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | aktualizácia k programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 10.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 941,60 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 475,98 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |