Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0043/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 144,00 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 251,53 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 674,77 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0020/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 96,29 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 30,62 € 04.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 79,13 € 03.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 408,16 € 02.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 práce Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 354,00 € 02.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0045/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 86,11 € 02.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0025/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 633,62 € 01.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 tlačivá - poukážky Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 99,00 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 sklenárstvo - sklo na stoly šj Športové gymnázium 17337020 Sklenárstvo-Kráľovič 30143361 182,40 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 666,48 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 kopírovací stroj Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0034/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 162,40 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 oprava auta Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 2 230,34 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0026/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 320,46 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 189,47 € 26.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 úprava stránky Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 250,00 € 24.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 150,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 102,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0021/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 503,76 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0024/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 151,80 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0030/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,58 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0037/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 157,46 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0028/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SLOVEX Štefan Vacula 43287247 108,00 € 20.01.2017 19.04.2017 Faktúra