Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0110/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 79,92 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0111/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 71,04 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0112/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 124,80 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0113/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 306,84 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0114/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 166,32 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0115/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 118,94 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0118/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 monitory do učebne INF Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 418,98 € 26.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 336,00 € 26.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 289,78 € 26.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFSJ/0089/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 preloženie klapky a oprava tel.zásuvky Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 100,80 € 24.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFSJ/0088/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 73,04 € 21.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0090/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 21.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 servis ohrevného pultu Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 44,40 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 čistenie lapača tukov Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 222,00 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 603,65 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFSJ/0086/17 Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 034,95 € 18.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 doúčtovanie publikácie Športové gymnázium 17337020 Slovenská pošta 36631124 2,00 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 18.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFSJ/0087/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 108,11 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0085/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 475,57 € 11.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 92,46 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 618,70 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 259,39 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 45,60 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 4,14 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 -39,66 € 06.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 05.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 933,64 € 05.04.2017 01.05.2017 Faktúra