Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0142/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 665,82 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 95,22 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 529,51 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 164,33 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | servis IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,21 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | čistička karburátorov | Športové gymnázium | 17337020 | Ligth$Enviro Development | 45436908 | 313,20 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 105,48 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 62,04 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 118,08 € | 29.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 76,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 20.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 18,29 € | 17.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 65,76 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 77,13 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 431,08 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 412,56 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 389,50 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | školské stoličky + stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 472,60 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 61,08 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 33,00 € | 03.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 03.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,38 € | 03.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra |