Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0161/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 993,59 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 161,03 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 43,20 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 163,52 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 123,64 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 113,07 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 360,38 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 244,08 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 280,78 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 568,32 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | servis Volkswagen-č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 1 065,05 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,31 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 86,40 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 1 017,92 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 85,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | servis a kontrola kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 126,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 650,59 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 275,02 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |