Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/17 | nájom kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 79,08 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | revízia hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 461,92 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | školské stoličky+stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 472,60 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | školské stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 121,40 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | stôl kancelársky + kontajnery | Športové gymnázium | 17337020 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 322,14 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | police | Športové gymnázium | 17337020 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 98,74 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | oprava počítačov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 81,25 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 72,18 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 959,60 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | voda-zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 490,25 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 398,82 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vybavenie kuchyne šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 317,12 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | servis EZS | Športové gymnázium | 17337020 | ELSTER AM | 41164067 | 417,60 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 26,40 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 92,27 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 196,80 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra |